市扶贫办2017年部门预算公开说明
市扶贫办2017年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；
2.组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；
3.参与全市扶贫资金监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作；
4.会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，监督、检查项目的实施情况；
5.组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作；
6.承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
201７年度部门预算包括市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
市扶贫办本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、201７年度主要工作任务
实施脱贫攻坚十项重点工作和五个一重点工程，深入推进产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫等重大工程，进一步强化“双包”责任，广泛动员社会力量，持续宣传引导群众，不断激发内生动力。聚焦全市建档立卡贫困人口，坚持政策不变，力度不减，防范返贫，稳定脱贫，2017年确保完成107个贫困村出列、12万贫困人口脱贫的年度任务，全市贫困发生率降至3.1%，力争在全省五个一类市中实现“保二争一”的目标。
第二部分 201７年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，市扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市扶贫办2017年收支总预算106.51万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务、住房保障支出等。
二、2017年收入预算情况
市扶贫办2017年收入预算106.51万元，其中：一般公共预算拨款收入106.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2017年支出预算情况
市扶贫办2017年支出预算106.51万元，其中：基本支出41.51万元，占39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占61%，主要用于脱贫攻坚督查考核、表彰、宣传培训等支出。
四、2017年财政拨款收支预算总体情况
市扶贫办2017年财政拨款收支预算106.51万元。收入来自本年一般公共预算拨款106.51万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出6.48万元，占6.1%；医疗卫生支出1.83万元，占1.7%；住房保障支出3.42万元，占3.2%；农林水事务支出94.78万元，占89%。
五、2017年一般公共预算支出情况
市扶贫办2017年一般公共预算财政拨款106.51万元，其中：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出6.48万元，占6.1%；医疗卫生支出1.83万元，占1.7%；住房保障支出3.42万元，占3.2%；农林水事务支出94.78万元，占89%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2017年支出0万元，比2016年减少10万元，下降100%，减少原因主要是相关费用安排在农林水事务支出中。
（二）“社会保障和就业”2017年支出6.48万元，比2016年增加0.27万元，增长4.3%，增长原因主要是在编人员增资。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算6.39万元，主要用于在编人员基本养老保险支出； “财政对生育保险基金的补助”预算0.09万元，主要用于在编人员生育保险基金支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出1.83万元，比2016年增加0.08万元，增长5.1%，增长原因主要是在编人员增资，相应支出按比例增加。其中：“行政单位医疗”预算1.83万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2017年支出3.42万元，比2016年增加0.81万元，增长31%，增长原因主要是机关增人增资。其中：“住房公积金”预算2.74万元，“提租补贴”预算0.68万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（五）“农林水事务支出”2017年支出94.78万元，比2016年增加21.47万元，增长29.3%，增长原因主要是2017年对扶贫工作提出更高要求，相应督查考核评估业务相应增加。
六、2017年一般公共预算基本支出情况
市扶贫办2017年一般公共预算基本支出41.51万元，其中：工资福利支出35.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.42万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
市扶贫办2017年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2017年部门“三公”经费预算情况
市扶贫办2017年度“三公”经费支出预算为2万元，比上年预算减少3.36万元。主要原因是公务接待费减少，公务用车维护费未列。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加减少0万元。主要原因是未安排出国计划。
（二）公务接待费支出2万元，比上年预算减少1.36万元。主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是公车改革，单位无保留公务用车，此项费用未列。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是公车改革。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市扶贫办2017年机关运行经费财政拨款预算5.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年市扶贫办政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市扶贫办共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 市扶贫办2017年部门预算表
1. 市扶贫办2017年部门收支预算总表
2. 市扶贫办2017年部门收入预算总表
3. 市扶贫办2017年部门支出预算总表
4. 市扶贫办2017年部门财政拨款收支预算总表
5. 市扶贫办2017年部门一般公共预算支出预算表
6. 市扶贫办2017年部门一般公共预算基本支出预算表
7．市扶贫办2017年部门政府性基金预算收支预算表
8. 市扶贫办2017年部门“三公”经费预算表
| 附表18 | |||
| 2017年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:扶贫办 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 106.51 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全 | ||
| 事业收入 | 五、教育 | ||
| 经营收入 | 六、科学技术 | ||
| 上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 附属单位上缴收入 | 八、社会保障与就业 | 6.48 | |
| 其他 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、医疗卫生 | 1.83 | ||
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||
| 十三、农林水事务 | 94.78 | ||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 3.42 | ||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 106.51 | 本 年 支 出 合 计 | 106.51 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 106.51 | 支 出 总 计 | 106.51 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
| 附表24 | |||||
| 2017年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||
| 单位名称:扶贫办 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 附表25 | |
| 2017年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位名称:扶贫办 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2.00 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车运行费 | |
| 公务用车购置费 | |
皖公网安备 34130202000432号
