市扶贫办2017年部门决算报表及情况说明

 

 

宿州市扶贫局2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市扶贫局2017年部门决算

第一部分宿州市扶贫局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市扶贫局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

宿州市扶贫局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市扶贫局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

 

 

第一部分宿州市扶贫局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

2.组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；

3.参与全市扶贫资金监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作；

4.会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，监督、检查项目的实施情况；

5.组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作；

6.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市扶贫局2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市扶贫局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市扶贫局本级

 

第二部分宿州市扶贫局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,582.57万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,419.7万元，增长871.68%，主要原因：一是随着脱贫攻坚向纵深推进，市委、市政府于2017年6月成立市扶贫局，全市扶贫工作调度、督查频次不断加大，各项会议、培训等方面费用显著增加，市财政增加了财政资金的保障力度；二是为了进一步提升精准扶贫精准管理力度，市财政专门安排经费，用于市扶贫局建立了精准扶贫大数据平台，对2014年以来60万贫困户进行精准管理，对包保干部常态化督查。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,549.02万元，其中：财政拨款收入1,053.97万元，占68.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入495.05万元，占31.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计281.33万元，其中：基本支出216.75万元，占77.04%；项目支出64.58万元，占22.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,087.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加924.65万元，增长567.72%，主要原因：主要原因一是随着脱贫攻坚向纵深推进，市委、市政府于2017年6月成立市扶贫局，全市扶贫工作调度、督查频次不断加大，各项会议、培训等方面费用显著增加；二是为了进一步提升精准扶贫精准管理力度，市财政专门安排经费，用于市扶贫局建立了精准扶贫大数据平台，对2014年以来60万贫困户进行精准管理，对包保干部常态化督查。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,053.97万元，占本年收入的68.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加905.11万元，增长608.04%。主要原因一是随着脱贫攻坚向纵深推进，市委、市政府于2017年6月成立市扶贫局，全市扶贫工作调度、督查频次不断加大，各项会议、培训等方面费用显著增加，市财政增加了财政资金的保障力度；二是为了进一步提升精准扶贫精准管理力度，市财政专门安排经费，用于市扶贫局建立了精准扶贫大数据平台，对2014年以来60万贫困户进行精准管理，对包保干部常态化督查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出154.95万元，占本年支出的55.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.27万元，增长20.41%。主要原因：随着脱贫攻坚向纵深推进，市委、市政府于2017年6月成立市扶贫局，增加了人员、编制，在人员经费和全市扶贫工作调度、督查、会议、培训等方面费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出154.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.09万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出1.83万元，占1.18%；农林水（类）支出149.61万元，占96.55%；住房保障（类）支出3.42万元，占2.21%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.13万元，支出决算为154.95万元，完成年初预算的154.75%。决算数大于预算数的主要原因: 随着脱贫攻坚向纵深推进，市委、市政府于2017年6月成立市扶贫局，增加了人员、编制，在人员经费和全市扶贫工作调度、督查、会议、培训等方面费用支出增加。其中:基本支出90.37万元，占58.32%；项目支出64.58万元，占41.68%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算6.48万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于预算数的主要原因是新入编人员基本养老保险年底前尚未转入，年内未完成支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算1.83万元，支出决算1.83万元，预算与决算一致。

3. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）， 年初预算49.78万元，支出决算79.09万元，完成年初预算的158.88%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作量增加，工作经费支出增加。

4. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）， 年初预算45万元，支出决算70.52万元，完成年初预算的156.71%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作量增加，工作经费支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算2.74万元，支出决算2.74万元，预算与决算一致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算0.68万元，支出决算0.68万元，预算与决算一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出90.37万元，其中人员经费78.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市扶贫局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市扶贫局机关运行经费支出11.73万元，比2016年减少6.09万元，下降34.18%，主要原因是宿州市扶贫局无政府采购，办公费下降。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市扶贫局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市扶贫局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市扶贫局无项目支出需编制绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

宿州市扶贫局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	2	1.57
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.57
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市扶贫局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市扶贫局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.57万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比一致，近两年我局没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费支出1.57万元, 与2016年度决算相比，增加0.2万元，增长15%。增长的原因是工作量增加，公务接待事项比2016年增加。2017年宿州市扶贫局国内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），158人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省扶贫办和其他省直有关单位来我市督查、调研以及其他地市来我市考察学习交流。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比一致，我单位参加公务用车改革，无公务公车。2017年底，宿州市扶贫局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：宿州市扶贫局政务公开电子邮箱：szsfpb@126.com。

 

                    附件：     宿州市扶贫局2017年决算报表.xls