宿州市扶贫开发局2019年度部门决算

       宿州市扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市扶贫开发局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计989.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计989.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少914.9万元，减少48.05%，主要原因是2018年精准数据大平台建设项目资金支出957.53万元，支出同比大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计678.71万元，其中：财政拨款收入628.71万元，占92.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入50万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计892.89万元，其中：基本支出569.15万元，占63.74%；项目支出323.74万元，占36.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计659.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计659.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少607.54万元，减少49.14%，主要原因是督查频次减少，各项会议、培训等费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入628.71万元，占本年收入的95.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加293.87万元，增长87.76%。主要原因是人员增加各项费用支出加大，扶贫工作加快推进，工作调度加大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出625.16万元，占本年支出的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.66万元，增长73.9%。主要原因是人员增加、工资、社保增加，扶贫工作量增加各项费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出633.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.85万元，占2.5%；卫生健康支出（类）支出6.84万元，占1.08%；农林水支出（类）支出597.84万元，占94.37%；住房保障（类）支出13万元，占2.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.58万元，支出决算为633.53万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加支岀，工作量加大，支出增加。其中:基本支出429.03万元，占67.72%；项目支出204.5万元，占32.28%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为109.51万元，支出决算为201.1万元，完成年初预算的183.64%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、相应支出按比例增加，扶贫工作任务进一步深化，会议、培训活动增加，加大支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180万元，支出决算为165.9万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因是未如期完成当年预算安排。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为295万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的8.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级工作布署和安排扶贫督查、检查频次减少等原因，未如期完成当年预算安排。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出429.03万元，其中：人员经费239.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费189.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市扶贫开发局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市扶贫开发局机关运行经费支出185.48万元，比2018年增加50.58万元，增加37.49%，主要原因是宿州市扶贫开发局机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市扶贫开发局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金445万元，占项目预算总额475万元的93.68%。

本部门共组织对“市精准扶贫大数据平台”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金445万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较为完善，评价标准较科学，任务完成情况良好，通过项目实施，对我市脱贫攻坚工作开展起到了较好的支撑和推动作用，基本达到预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市扶贫开发局在2019年度部门决算中公开“扶贫宣传培训督查”等3个项目，达到年初设定的项目绩效目标，各项指标按计划达到工作要求。

扶贫宣传培训评估督查支出项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，扶贫宣传培训评估督查支出项目自评得分为93分。项目全年预算数为145万元，执行数为26.33万元，完成预算的18.15%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步压实市县乡村四级扶贫工作责任，全市“5.33万贫困人口脱贫、萧县贫困县摘帽”的减贫计划如期完成，贫困发生率降至0.23%，脱贫质量得到进一步巩固。发现的主要问题及原因：一是年初各项支出测算不够准确，存在偏差；二是绩效目标序时进度滞后。下一步改进措施：一是对项目支出精准测算；二是对照绩效目标按进度支出。

扶贫工作经费支出项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费支出项目自评得分为93 分。项目全年预算数为180万元，执行数为165.9万元，完成预算的92.16%。主要产出和效果：通过项目实施，有力保障局机关工作运转，认真贯彻落实省扶贫办和市委市政府工作关于脱贫攻坚工作部署，统筹协调市直各相关部门和县区扶贫部门，持续加强脱贫攻坚工作调度和跟踪问效，保证全市脱贫攻坚目标任务如期完成。发现的主要问题及原因：一是年初测算不够科学，存在差异；二是绩效目标设置简单。下一步改进措施：一是科学测算绩效项目；二是加强绩效目标管理。

精准扶贫大数据平台支出项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，精准扶贫大数据平台支出项目自评得分为98 分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现基础数据管理、动态监测、数据统计、帮扶管理、舆情监控等功能，为脱贫攻坚实现精准识别、精准帮扶、精准管理和精准考核提供了数据支撑。发现的主要问题及原因：主要是绩效目标序时进度滞后。下一步改进措施：一是对项目支出精准测算；二是对照绩效目标按进度及时支出。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。